Krav til fakturaen
Alle fakturaer og kreditnotaer til UiB må merkes med et bestillingsreferanse- eller innkjøpsordrenummer. Fakturaer uten gyldig referanse kan bli avvist og returnert.
Oppgi referansen du har fått fra bestilleren hos UiB. Er du usikker på referansen, kontakt personen som bestilte varen eller tjenesten før du sender fakturaen.
Slik sender du faktura
Norske leverandører
Norske leverandører skal sende elektronisk faktura i EHF-format. Vår elektroniske fakturaadresse er NO 874542789. Faktura i andre formater blir ikke behandlet.
Utenlandske leverandører
Utenlandske leverandører bør sende EHF via Peppol til Peppol-ID 0192:874789542. Hvis det ikke er mulig, kan du sende faktura som PDF til ap-invoice@uib.no, med ett vedlegg per e-post.
Privatpersoner
Privatpersoner sender faktura som PDF til ap-invoice@uib.no.
Papirfaktura
Må du sende papirfaktura, send den til: Universitetet i Bergen, DFØ Fakturamottak, Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim.
Betaling og purring
UiB betaler normalt innen 30 dager etter at vi har mottatt en korrekt faktura med gyldig bestillingsreferanse.
Venter du på betaling, eller skal du sende purring eller rentenota? Send det til ap-invoice@uib.no, så hjelper vi deg.